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2018年度莆田市统计局部门预算说明

发布时间:2018-05-25 16:39 点击数:{{ pvCount }} 字号:    

2018年市级部门预算经市七届人大二次会议审议通过,中央财政预算经省统计局批复(闽统201834号),现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

2018部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省统计法律、法规、规章、制度、标准和统计工作计划,实施国家和省统计体制改革方案和办法,组织领导和监督各县(区、管委会)、各部门(包括中央、省属驻莆单位)完成国家和省统计任务。

(二)制定和组织实施本市统计工作规划、调查计划及其调查方案。审核各县(区、管委会)、各部门统计调查计划、调查方案。组织实施基本单位的统计并管理名录库。负责全市统计报表的管理工作。

(三)在市政府统一领导和上级主管部门指导下,牵头组织全市人口、农业、经济普查等周期性重大国情国力普查。

(四)搜集、整理、提供全市基本统计资料,并对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

(五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市统计局包括1个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市统计局

财政拨款

16

16

莆田市统计局数据管理中心

财政拨款

12

11

莆田市统计局普查中心

财政拨款

10

10

三、部门主要工作任务

2018年,莆田市统计局主要任务是:开展第四次全国经济普查及年度常规统计任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完成统计年报和定期报表工作。严格实施国家统计制度方法,全面及时完成农业、工业、建筑、投资、贸易、重点服务业、房地产、人口、劳动力、就业、劳动工资、能源、社会科技、外经旅游、文化产业等常规统计调查任务。

(二)开展第四次全国经济普查工作。2018年是第四次全国经济普查的筹备阶段,我市统计部门将精心组织,全力以赴,按时保质保量完成经济普查筹备阶段的各项工作。

(三)加快统计信息化建设步伐。加强统计信息专网建设,积极推进全省统计专网向乡镇(街道)延伸,建立健全统计基本单位名录库,加强统计网站建设,增强统计门户网站实用功能。

(四)继续深化统计制度方法改革。积极推进企业一套表联网直报工作,改进和完善GDP核算制度,探索服务业统计制度改革,推进电子商务与服务外包统计公共服务平台建设,推进固定资产投资和劳动统计制度方法改革。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,莆田市统计局收入预算为878.75万元,其中市级财政预算收入为772.24万元,比上年增加203.28万元;中央财政预算收入为106.51万元,比上年增加11.00万元,主要原因是本年新增3名人员及将开展第四次全国经济普查。其中:一般公共预算拨款819.33万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金59.42万元。相应安排支出预算878.75万元,比上年增加72.18万元,其中:人员支出519.09万元,对个人和家庭补助支出1.80万元,公用支出32.33万元,项目支出325.53万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出819.33万元,比上年增加45.15万元,主要原因是人员新增及开展第四次全国经济普查。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)290.05万元。主要用于行政运行支出。

(二)一般行政管理事务(项级科目)139.00万元。主要用统计工作经费各项支出。

(三)专项普查活动(项级科目)185.00万元。主要用于第三次全国农业普查、第四次全国经济普查及大型调查项目支出。

(三)事业运行(项级科目)92.44万元。主要用于事业人员支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)49.97万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

(五)行政单位医疗(项级科目)12.84万元。主要用于行政及参公人员医疗保险。

(六)事业单位医疗(项级科目)4.84万元。主要用于事业人员医疗保险。

(七)公务员医疗补助(项级科目)10.00万元。主要用于在编人员公务员医疗补助支出。

(八)住房公积金(项级科目)35.19万元。在编人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出553.22万元,其中:

(一)人员经费519.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)对个人和家庭的补助支出1.80万元,主要包括:遗属生活补助。

(二)公用经费32.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0.00万元。年持平。

  (二)公务接待费
  2018年预算安排1.41万元。主要用于日常统计业务、三农普、四经普等方面的接待活动。年持平。

   (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0.00万元。年相比支出下降100%,主要原因是:车改后无保留公务用车。

     九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018莆田市统计局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.33万元,比2017年增加2.47万元,主要原因是新增2名参公编制人员。

(二)政府采购情况

2018莆田市统计局(含实行公务员管理的事业单位)政府采购预算总额37.35万元,其中:政府购买服务项目采购预算额15.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,莆田市统计局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018莆田市统计局(含实行公务员管理的事业单位)共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金217.50万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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